Taller para la Declaración Anual Personas Morales 2012

TALLER PARA LA DECLARACIÓN ANUAL PERSONAS MORALES 2012

OBJETIVO: Análisis y llenado del programa para la Declaración del Ejercicio Personas Morales, Régimen General en el que se liquidan el ISR, e IETU, así como de todas las cédulas donde se proporciona la información necesaria y que sirven de base para el correcto y fácil llenado de dicha declaración.


TEMARIO:

• CONSIDERACIONES PREVIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

• ANÁLISIS DETALLADO DE INGRESOS Y DEDUCCIONES PARA EFECTOS DEL ISR E IETU.

• ANALISIS DE LAS DIVERSAS CEDULAS PARA EL LLENADO E LA DECLARACION ANUAL ENTRE OTRAS:

- CÉDULAS ANALÍTICAS DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
- CÉDULA COSTO DE VENTAS Y SU CONCILIACIÓN FISCAL
- CÉDULA CÁLCULO PTU.
- CÉDULA CÁLCULO COEFICIENTE DE UTILIDAD.
- CÉDULA CÁLCULO CUCA
- CÉDULA CÁLCULO CUFIN.
- CÉDULA CÁLCULO PÉRDIDAS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES.
- CÉDULA CÁLCULO RESULTADO FISCAL Y BASE GRAVABLE DEL IETU.
- CÉDULA ANALITICAS DE INGRESOS Y DEDUCCIONES PARA IETU.
- CEDULA ANALITICA DE CREDITOS FISCALES PARA IETU CONCILIACIÓN CONTABLE FISCAL ISR-IETU.
- COMPENSACIÓN.
- ACREDITAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE IDE-ISR-IETU.
- BENEFICIOS DE LAS PRINCIPALES REGLAS DE MISCELANEA.
- LLENADO DEL FORMATO ELECTRONICO DEM PARA EL LLENADO DE LA DECLARACION ANUAL.
- MEDIDAS EN LA DECLARACIÓN ANUAL COMO PREVENCIÓN A LAS CARTAS INVITACIÓN POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO NO DECLARADOS QUE ACTUALMENTE ESTÁ ENVIANDO EN SAT.