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Diplomado en Impuestos 2016.

Capacitación Fiscal y Auditor, S.C.
En Guadalajara ()

$ 15,400
más IVA
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Información importante

Tipología Diplomados
Nivel Nivel avanzado
Horas lectivas 110 horas de clase
Duración 6 Meses
  • Diplomados
  • Nivel avanzado
  • 110 horas de clase
  • Duración:
    6 Meses
Descripción

El sistema financiero mexicano sufrirá cambios importantes a partir de 2014. Por esta razón, el Diplomado de Impuestos que ofrece el centro de formación Capacitación Integral Empresarial a través de Emagister México, es una buena opción para comprender de manera correcta el funcionamiento de la nueva reforma fiscal que entrará en vigor el próximo año.

A lo largo de 6 meses, lo que se traduce en 110 horas lectivas impartidas en horario de viernes por la tarde y sábado por la mañana, el plan de estudios de este curso te preparará para que tomes las decisiones fiscales que mejor convengan a tu empresa. De este modo, mantendrás a tu negocio en orden con el fisco.

Entre otras cosas, comprenderás los cambios al IETU y el IRS que se avecinan con la nueva reforma, sin olvidar nociones básicas como las generalidades del IVA y el régimen de la Seguridad Social. Estudiarás la metodología para la aplicación de las leyes fiscales, aprenderás a realizar tanto el análisis estratégico de las personas morales como el estudio integral de las personas físicas. Finalmente, al término de la formación serás capaz de manejar plenamente tus obligaciones patronales ante el IMSS y el Infonavit, conocerás los medios de defensa ante estas mismas instituciones y sabrás identificar la legislación aplicable a los extranjeros en México.

Permite que el centro de formación que imparte este curso se ponga en contacto contigo. Sólo tienes que hacer clic en el botón “Pide información”, disponible en esta misma página de emagister.com.mx.

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Obtener conocimiento que permitan la comprensión de las disposiciones fiscales vigentes y garanticen a la organización la efectividad en la toma de decisiones económicas financieras.

· ¿A quién va dirigido?

Ejecutivos Interesados en identificar y optimizar las disposiciones fiscales vigentes vigentes para el patrimonio de la empresa.

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

Porque somos una institución de prestigio comprometida con la excelencia. El modo en que desarrollamos nuestra actividad se caracteriza por un alto grado de exigencia y compromiso para asegurar el mayor nivel de seriedad y calidad. Porque nuestros programas están siempre actualizados. Los programas del Centro forman profesionales del más alto nivel en aquellas áreas de la actividad profesional en las que podemos ofrecer características propias y diferenciadas. Porque todos los instructores con los que contamos son posgrados, altamente capacitados. Todos los instructores de nuestra institución están certificados como instructores y/o consultores y con gran experiencia en puestos ejecutivos en su área. Porque ofrecemos una aproximación integral a la realidad empresarial. La dedicación a la actividad profesional de nuestros profesores, contenidos y metodología con el objetivo de "enseñar a trabajar de forma ágil y precisa" a los participantes de modo acorde con la realidad empresarial y las cambiantes demandas de la sociedad.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Gracias por el interés que muestras en nuestro programa; en breve nuestra jefa de Ventas Melissa Ibarra se pondrá en contacto contigo para ampliarte la Información.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Nuevos efectos o actividades gravadas 2014
Legalidad de la planeación fiscal
Generalidades y principios de la defensa fiscal
Declaración anual impuesto del ejercicio
Aplicación de las leyes fiscales
Derechos en materia fiscal
Aplicación de las disposiciones fiscales
Estructura de una ley de impuesto
Artículos de ley básicos
Interpretar disposiciones fiscales
Análisis de personas morales
Impuesto Sobre la Renta
Reforma 2014 ISR
Valuación de inventarios
Dualidad jurídica del IMSS
Codigo fiscal de la federacion
Estudio integral de personas físicas
Exenciones y deducciones personales
IVA reforma 2014
Importaciones y Exportaciones

Profesores

Carlos Alberto Sainz Davila
Carlos Alberto Sainz Davila
Lic.

Abogado por parte de la Universidad de Guadalajara Maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM) Maestría en Impuestos, por el Colegio de Especialidades de Occidente (CEO) Actualmente es instructor certificado en la Norma Técnica de Competencia Laboral en Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación por INBOCA (International Board for Conformity Assessment, S.C)

Francisco Brito Márquez
Francisco Brito Márquez
L.C.P.

Catedrático y coordinador del área de consultoría fiscal de la revista IDC Licenciado en Contaduría y Posgrado de Especialista Fiscal por la UNAM

Gerardo Chacón Vargas
Gerardo Chacón Vargas
C.P. y M.I.

Contador Público por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) Certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional del DF, A.C Socio del Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco

José de Jesús Gutierrez Aldaco
José de Jesús Gutierrez Aldaco
Instructor

Maestría en Impuestos en el IEE, estudios de Posgrado en Finanzas y Derecho Corporativo en la Universidad Panamericana, especialidad en Impuestos Internacionales en el ITAM. Estudios de Derecho Internacional en la Universidad de San Diego, California. Ex miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara A.C. Instructor a nivel maestría y Diplomados en diversos institutos a nivel nacional.

Juan Ramon Olagues Cervantes
Juan Ramon Olagues Cervantes
C.P.C.

Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara Certificado por el Instituto de Contadores Públicos A.C Afiliado al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Catedrático de niveles en diplomados y maestrías en la Universidad de Guadalajara, Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) y la Universidad Panamericana

Programa académico


Diplomado en Impuestos 2016.

En nuestro Diplomado en Impuestos conocerás las modificaciones más recientes a las disposiciones fiscales vigentes y obtendrás las herramientas para generar estrategias de reducción de impuestos y tomar decisiones que disminuyan el efecto de la carga fiscal sobre las empresas.

    • Objetivo:
      • Obtener conocimientos que permitan la comprensión de las disposiciones fiscales vigentes y garanticen a la organización la efectividad en la toma de decisiones económicas financieras.

      Beneficios:
      • Podrá comprender y aplicar las disposiciones en materia fiscal.
      • Tendrá la Oportunidad de comprender implicaciones estratégicas en el cumplimiento de las leyes fiscales.
      • Tendrá bases para una planificación integral fiscal.
      • Comprender el tratamiento fiscal de residentes en el extranjero.

      Dirigido a:
      • Ejecutivos interesados en identificar y optimizar las disposiciones fiscales vigentes para fortalecer el patrimonio de la empresa.
      • Características de calidad:
      • Instructores con estudios de posgrado, certificados como instructores y/o consultores y con experiencia en puestos ejecutivos en su área.
      • Instalaciones e Infraestructura apropiada e integral.
      • Costos menores a otras instituciones que ofrecen programas equivalentes o similares.
      • Flexibilidad para tomar módulos independientes.
      • Duración y tiempo apropiados al contenido.
      • Ubicación accesible.

  • 1
  • Metodología para la Aplicación de las Leyes Fiscales (5 horas = 5 puntos EPC)
    • Obligación y forma de contribuir desde el punto de vista constitucional.
    • Derechos constitucionales en materia fiscal.
    • El impuesto y sus elementos.
    • Caso práctico de la metodología de aplicación de las disposiciones fiscales.
    • Caso práctico de la técnica del manejo de las distintas disposiciones fiscales.
    • Caso práctico de la técnica para el conocimiento y dominio de la estructura de una ley de impuesto.
    • Caso práctico de la técnica para el dominio de artículos de ley considerados básicos.
    • Metodología de aplicación e interpretación de las disposiciones fiscales.
    • Beneficios explícitos e implícitos en las disposiciones fiscales.

  • 2
  • Manejo de Obligaciones Patronales ante IMSS e INFONAVIT (15 Horas = 15 Puntos EPC)
    • Regímenes del Seguro Social.
    • Régimen Obligatorio.
    • Régimen financiero del Seguro Social.
    • Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.
    • Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio.
    • Régimen Voluntario.
    • Dualidad jurídica del IMSS.
    • Sujetos de aseguramiento.
    • Trabajadores.
    • Relación laboral y subordinación.
    • Contrato de trabajo y condiciones laborales.
    • Socios de sociedades cooperativas.
    • Personas determinadas por Decreto del Ejecutivo Federal (Estudiantes).
    • Tratamiento de otros sujetos.
    • Comisionistas laborales y mercantiles.
    • Prestadores de servicios profesionales.
    • Integrantes de Asociaciones y Sociedades Civiles.
    • Consejeros, comisarios y gerentes generales.
    • Criterios de aseguramiento emitidos por el IMSS.
    • Integración salarial.
    • Diferencias entre Salario, Salario Base de Cotización , de Aportación y Amortización.
    • Tipos de Salario Base de Cotización.
    • Conceptos integrantes y excluyentes del Salario Base de Cotización.
    • Factor de integración por prestaciones legales.
    • Factor de integración de prestaciones superiores a las legales
    • cuerdos del Consejo Técnico.
    • Topes de la Base de Cotización.
    • Determinación y pago de Cuotas Obrero-Patronales, aportaciones y amortizaciones del Infonavit.
    • Fechas y medio de pago.
    • Primas a cubrir por los Seguros del Régimen Obligatorio e Infonavit.
    • Pago de cuotas durante períodos de ausentismo e incapacidad.
    • Cálculo de la prima de riesgo de trabajo y futuras modificaciones.
    • Otorgamiento de pensiones.
    • Régimen de 1973.
    • Régimen de 1997.

  • 3
  • Código Fiscal de la Federación (10 horas = 10 puntos EPC)
    • Antecedentes históricos y justificación.
    • El Código Fiscal de la Federación (CFF), supletoriedad y jerarquía normativa.
    • Disposiciones generales.
    • Derechos y obligaciones de los contribuyentes.
    • Facultades de las autoridades fiscales federales.
    • Infracciones y sanciones.
    • Procedimientos Administrativos.

  • 4
  • Estudio del Impuesto al Valor Agregado (10 horas = 10 puntos EPC)
    • Generalidades y principios de la defensa fiscal.
    • Fundamento Constitucional y legal de la defensa fiscal en materia del seguro social.
    • Responsabilidad solidaria y sustitución patronal, sus efectos patrimoniales.
    • Resoluciones por las que procede la interposición de un medio de defensa.
    • Principales tesis y jurisprudencia actuales en materia de seguridad social.
    • Recurso de inconformidad.
    • Juicio de nulidad.
    • Juicio de amparo.
    • Argumentación jurídica.
    • Tratamiento de caso práctico (preferentemente se buscará redactar un medio de defensa).

  • 5
  • Estudio del Impuesto al valor Agregado (10 Horas = 10 Puntos EPC)
    • Generalidades, actos o actividades.
    • Causación del IVA.
    • Retenciones del IVA.
    • Acreditamiento del IVA.
    • Pagos mensuales definitivos.
    • Declaraciones informativas mensuales.
    • Comprobantes, impuestos cedulares.
    • Devolución del IVA a turistas extranjeros.
    • Actos o actividades o exenciones.
    • El IVA en las operaciones internacionales./li>
    • Importaciones de bienes y servicios.
    • Exportación de bienes.
    • IVA al 16% en toda la república.
    • IVA a IMMEX.

  • 6
  • Análisis Estratégico de las Personas Morales (15 horas = 15 puntos EPC)
    • Impuesto Sobre la Renta (incluye reforma 2016).
    • Principales cambios en RLISR.
    • Reforma Fiscal en 2016 para ISR.
    • Consideraciones respecto al concepto de ingreso y su acumulación, tipos de Ingresos, momento en que se produce y época de acumulación.
    • Estructura de los conceptos de deducción, tipo de deducciones, requisitos generales y particulares de las deducciones, conceptos no deducibles.
    • Tratamiento contable y fiscal del costo de lo vendido, reglas y métodos de valuación de Inventarios, mecánica de deducción mediante costeo absorbente, régimen fiscal de los inventarios obsoletos y pérdidas por valuación de inventarios.
    • Mecánica de determinación del ajuste anual por inflación, concepto y tratamiento de los créditos, concepto y tratamiento de las deudas.
    • Tratamiento fiscal de la deducción de inversiones, concepto de activo fijo, gastos y cargos diferidos, tratamiento para las bajas de las inversiones, deducción inmediata y su Reforma 2014.
    • Pagos provisionales, coeficiente de utilidad, procedimiento de cálculo.
    • Pérdidas fiscales, plazo y mecánica de amortización, transmisión de pérdidas.
    • Declaración anual, impuesto del ejercicio.
    • Participación de Utilidades a Trabajadores.
    • Obligaciones de los contribuyentes, su relación con la autoridad y facultades de ambos.

  • 7
  • Planeación Fiscal (15 horas = 15 puntos EPC)
    • Legalidad de la planeación fiscal.
    • Lo que es planeación fiscal.
    • Requisitos de la planeación fiscal.
    • Evasión fiscal.
    • Simulación fiscal.
    • Elusión fiscal.
    • Discrepancia fiscal.
    • Signo externo de riqueza.
    • Herramientas de productividad fiscal.

  • 8
  • Residentes en el Extranjero (05 horas = 05 puntos EPC)
    • Identificar la legislación aplicable a los extranjeros en México.
    • Analizar el concepto de fuente de riqueza conforme a la LISR.
    • Generalidades sobre los tratados internacionales para evitar la doble Tributación.
    • Analizar las obligaciones fiscales de los extranjeros en México.
    • Requisitos fiscales que se deben cumplir al realizar algún pago a los extranjeros.
    • Identificar los tipos ingresos gravados por la Ley del ISR al ser obtenidos por un residente en el extranjero.
    • Clasificar las diferentes tasas de retención de ISR aplicables a los extranjeros en México.

  • 9
  • Estudio Integral de las Personas Físicas (20 horas = 20 puntos EPC)
    • Sueldos y salarios, Ingresos por salarios y asimilados.
    • Personas Físicas (ISR, IVA), Actividades empresariales profesionales, régimen intermedio.
    • Arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles.
    • Enajenación de bienes y adquisición de bienes.
    • Ingresos por intereses.
    • Dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales.
    • Demás ingresos.
    • Exenciones y deducciones personales.

  • 10
  • Finanzas Fiscales (10 horas= 10 puntos EPC)
    • Implicaciones de las Normas de Información Financiera en materia fiscal.
    • Metodología de análisis de la información financiera.
    • Captación de indicadores fiscales y financieros.
    • Elaboración del diagnóstico financiero.
    • La razón del negocio como soporte de la planeación fiscal.
    • La decisión financiero-fiscal.
    • Estado de flujo de efectivo.

  • 11
  • Derecho Corporativo y su Impacto Fiscal (10 horas= 10 puntos EPC)
    • Marco legal de las sociedades mercantiles en el derecho mexicano
    • Tipos de sociedades mercantiles.
    • Naturaleza jurídica.
    • Constitución.
    • Objeto social.
    • Asambleas.
    • Socios (derechos y obligaciones).
    • Capital social (estructura, tipos, aumentos y disminuciones).
    • Acciones.
    • Responsabilidades, obligaciones y Derechos de los Órganos de Administración y Vigilancia.
    • Fusión, escisión, liquidación, disolución y transformación.
    • Concurso mercantil.
    • La Sociedad Anónima (SA).
    • La Sociedad de Responsabilidad Limitada. (S de RL)
    • Características generales de los contratos y convenios.
    • Hechos y actos jurídicos.
    • Elementos de los contratos.
    • Vicios de consentimiento.
    • Error, dolo y mala fe.
    • Obligatoriedad y objeto de los contratos.
    • Discrepancia fiscal de personas físicas.
    • Simulación de contratos y delitos fiscales.
    • Efectos jurídico fiscales de:
    • Dación en pago.
    • Donación.
    • Cesión de derechos.
    • Copropiedad.
    • Fideicomiso.
    • Arrendamiento financiero.
    • Comodato.
    • Arrendamiento.
    • Usufructo.
    • Servicios profesionales independientes.
    • Contrato de trabajo con ingresos en servicios.
    • Mandato.
    • Comisión y mediación.
    • Mutuo.
    • Apertura de crédito.
    • Servicios de obra.
    • Otros
    • Casos prácticos de aplicación de los actos jurídicos más importantes.
    • Justificación como requisitos de deducibilidad o comprobación de no acumulación de ingresos.

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