Declaración Anual de Personas Morales, desde CONTPAQi NÓMINAS

1. CONSIDERACIONES PREVIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

2. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y DE LAS DEDUCCIONES PARA EFECTOS DEL ISR

3. INFORMACIÓN REQUERIDA PARA ELABORAR LA DECLARACIÓN ANUAL

4. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

a) Cédula analítica de ingresos.

b) Cédula analítica de gastos.

c) Cédula de la determinación de la deducción de inversiones.

d) Cédula de la determinación del ajuste anual por inflación.

e) Cédula del control de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

f) Cédula del extracto de los pagos provisionales ISR.

g) Cédula de la determinación del resultado fiscal y del ISR del ejercicio.

h) Cédula de la conciliación contable-fiscal.

i) Cédula de la determinación utilidad gravable de la PTU.

j) Cédula de la determinación de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN).

k) Cédula de la determinación de la Cuenta Capital de Aportación (CUCA).

l) Otras cédulas adicionales.

5. NUEVO PORTAL ELECTRÓNICO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL EJERCICIO 2016

a) Acceso

b) Llenado y almacenaje de la información capturada

c) Consulta e impresión del acuse

d) Presentación de la declaración mediante el portal del SAT

6. REGLAS DE RESOLUCIÓN MISCELÁNEA APLICABLES Y RECOMENDACIONES FINALES