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Régimen Fiscal Federal de Bienes inmuebles
Curso
En México ()
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Descripción
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Tipología
Curso
A lo largo de este curso: conocerás los aspectos fiscales básicos en materia inmobiliaria en operaciones de adquisición, enajenación y arrendamiento; evitarás los riesgos de las malas decisiones fiscales; analizarás las implicaciones fiscales de decisiones tales como préstamos y dividendos; podrás evitar a tus clientes entrar en supuestos de discrepancia fiscal; estudiarás el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley Anti Lavado en el sector inmobiliario.
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Acerca de este curso
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Materias
- Operaciones
- Personalidad jurídica
- ISR
- Enajenación
- Personas físicas
- Copropiedad
- Ingresos
- Personas morales
- Sociedades mercantiles
- Adquisición de inmuebles
- Arrendamientos
- Estímulos fiscales
- IVA
Programa académico
PROGRAMA
I. MARCO JURÍDICO
1. La personalidad jurídica de los sujetos
2. Aspectos contractuales
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
II. ENAJENACIÓN
1. Personas físicas de manera simple y en copropiedad
A. Terrenos, casas habitación o edificios
a. Ingresos acumulables y deducciones autorizadas
b. Casos de exención
2. Personas morales
A. Sociedades mercantiles. Venta de inmuebles del activo fijo
B. Venta de fraccionamientos
a. Ingresos acumulables
b. Deducciones autorizadas. Estimación del costo
C. Enajenación de acciones de sociedades inmobiliarias
III. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR PERSONAS FÍSICAS
1. Compra, herencia, legado, permuta, adjudicación y otras formas
A. Base gravable e ISR a pagar. Casos de exención
IV. ARRENDAMIENTOS
1. Por personas físicas y en copropiedad
A. Ingresos acumulables. Deducciones autorizadas
B. Pagos provisionales y retenciones en su caso
C. Base gravable e impuesto anual
D. Actividades exentas y acreditamiento
2. Por sociedades mercantiles
3. Por personas morales con fines no lucrativos
V. ESTÍMULOS FISCALES PARA DESARROLLOS INMOBILIARIOS
VI. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1. Principales obligaciones. Factor de acreditamiento. Casos de exención
VII. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE IMPORTANCIA
1. Préstamos a socios
2. Préstamos o aportaciones a la sociedad de parte de socios o terceros
3. Préstamos entre compañías de los mismos socios
4. I.S.R. sobre dividendos reales y fictos
5. Declaraciones por operaciones mayores a $ 100,000
VIII. LEY ANTILAVADO
1. Generalidades. Actividades vulnerables
A. Obligaciones a cumplir y avisos a presentar
IX. DISCREPANCIA FISCAL
1. Cuando se da y principales riesgos
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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