Diplomado Impuestos Corporativos

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Descripción

  • Tipología

    Diplomados

  • Lugar

    Miguel hidalgo

  • Horas lectivas

    120h

  • Inicio

    Fechas disponibles

- El participante conocerá las diversas disposiciones fiscales contenidas en las leyes y sus respectivos reglamentos, así como su correcta aplicación.
- El participante adquirirá los conocimientos y habilidades necesarios para evitar cargas tributarias innecesarias que merman la economía y por lo tanto, el buen funcionamiento de las empresas.
- El participante, de manera específica, correcta y clara, conocerá de los diversos cálculos contenidos en las Leyes Fiscales, a fin de cumplir de forma correcta y oportuna con las obligaciones fiscales, evitando así omisiones que pueden ser penalizadas.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Miguel Hidalgo (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Av. Marina Nacional 500, Colonia Anáhuac, 11320

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

Obtener un marco integral de conocimientos teóricos y prácticos sobre leyes, reglamentos, normatividad y criterios tributarios que permitan interpretar y aplicar las principales disposiciones fiscales que regulan las actividades empresariales, facilitando el cumplimiento efectivo de sus obligaciones dentro de un marco legal vigente.

Asesores o consultores independientes que tienen la responsabilidad de asesorar empresas en el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Contadores, gerentes y auxiliares encargados de cumplir con las obligaciones fiscales de la empresa.
Contadores recién egresados de la licenciatura que quieran tener una visión clara e integral de las diversas obligaciones fiscales de las empresas.
Emprendedores o dueños de negocios que desean conocer las obligaciones de sus empresas, contenidas en la Legislación Fiscal Mexicana.

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Materias

  • Exportación
  • Impuestos
  • IVA
  • Operaciones
  • Amparo
  • Tributación
  • Contribuciones
  • Impuestos Corporativos
  • Ingreso
  • Pagos internacionales
  • Inversión

Profesores

Equipo Docente

Equipo Docente

Director

Programa académico

Módulo 1. Marco Tributario Mexicano
1. Fuentes formales del Derecho Fiscal
  • 1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • 1.2. Tratados Internacionales.
  • 1.3. Leyes Federales.
  • 1.4. Resolución Miscelánea Fiscal.
2. Garantías constituciones en material tributaria
  • 2.1. Destino al gasto público.
  • 2.2. Legalidad tributaria.
  • 2.3. Código Fiscal de la Federación.
3. Facultades para imponer contribuciones y proceso legislativo.
  • 3.1. Constitucionales, legales y determinación de contribuciones.
Módulo 2. Impuestos Corporativos
1. Ley del impuesto sobre la renta.
  • 1.1. Ingresos.
  • 1.2. Deducciones.
  • 1.3. Pagos provisionales.
  • 1.4. Inversiones.
  • 1.5. Pérdidas fiscales
2. Régimen de integración.
  • 2.1. Antecedentes (consolidación fiscal).
  • 2.2. Grupo de empresas que participan.
  • 2.3. Mecánica del cálculo anual, pagos provisionales y reglas especiales.
3. Reestructuras corporativas, fusiones y escisiones.
  • 3.1. Dividendos y reducción de capital.
  • 3.2. Fusiones y escisiones
Módulo 3. Impuestos Indirectos
1. Ley del impuesto al valor agregado.
  • 1.1. Principales disposiciones de la Ley del IVA.
  • 1.2. Retención del impuesto al valor agregado.
  • 1.3. Tasa general, tasas especiales, tasa cero y exenciones.
  • 1.4. Acreditamiento del impuesto: Actividades gravadas y exentas.
  • 1.5. Compensaciones y devoluciones.
  • 1.6. IVA en importaciones y exportaciones.
2. Impuestos especiales.
  • 2.1. IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios).
  • 2.2. Aprovechamientos.
  • 2.3. Derechos.
Módulo 4. Impuestos sobre Sueldos y Salarios
1. Régimen fiscal de sueldos y salarios.
  • 1.1. IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) / SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro).
  • 1.2. INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores).
  • 1.3. ISR (Impuesto sobre la Renta).
  • 1.4. Impuestos locales.
Módulo 5. Impuestos al Comercio Exterior
1. Entorno del comercio internacional.2. Valoración aduanera.
  • 2.1. Valor de aduanas y de transacción.
  • 2.2. Otros métodos de valoración.
3. Integración económica.
  • 3.1. Clasificación y modalidad arancelaria.
  • 3.2. Tratados de libre comercio.
  • 3.3. Determinación de origen de los bienes.
  • 3.4. Desgravación arancelaria.
  • 3.5. Reglas y certificación de origen.
4. Regímenes aduaneros y operaciones especiales.
  • 4.1. Regímenes definitivos de importación y exportación.
  • 4.2. Regímenes temporales de importación y exportación.
  • 4.3. IMMEX (Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación).
  • 4.4. Depósito Fiscal.
  • 4.5. Tránsito.
  • 4.6. Exenciones
Módulo 6. Impuestos en Operaciones Internacionales
1. Impuestos Internacionales.
  • 1.1. Establecimiento permanente.
  • 1.2. Pagos al extranjero.
  • - Fuente de riqueza.
  • - Base y mecánica de retención.
  • 1.3. Aplicación de tratados de doble tributación.
  • 1.4. Regímenes fiscales preferentes.
  • 1.5. Acreditamiento de impuestos extranjeros.
  • 1.6. IVA en operaciones internacionales.
2. Precios de transferencia.
  • 2.1. Estudios de precios de transferencia.
  • 2.2. Aspectos relevantes del dictamen fiscal.
  • 2.3. Planeación.
  • 2.4. Auditorías del SAT.
  • 2.5. Precios de transferencia y comercio exterior.
Módulo 7. Medios de Defensa del Contribuyente
1. Recursos administrativos.
  • 1.1. Recursos de revocación.
  • 1.2. Recurso de reconsideración.
2. Juicio de nulidad.
  • 2.1. Organización del TFJFA (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa).
  • 2.2. Etapas del proceso.
  • 2.3. Particularidades legales y prácticas.
3. Amparo directo e indirecto
  • 3.1. Organización del poder judicial.
  • 3.2. Etapas del proceso.
  • 3.3. Principios rectores del amparo.
  • 3.4. El amparo vs. Leyes en materia fiscal.- Condición actual.
4. Procesos de negociación con autoridades fiscales.
  • 4.1. Casos prácticos.

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